1)部分工程建設項目預算調整在未取得集團批復的情況下進行改建和擴建。
2)部分裝修項目投資控制不嚴，實際結算金額大幅超中標金額。
3)外包工程項目簽訂合同前未編制預算，完工后未辦理竣工結算審計。
4)部分外包工程項目未見施工記錄以及有關工程竣工驗收報告。
5)與施工方簽訂總價包干合同，結算價格超出固定合同價。
6)工程簽證管理不到位，簽證增加工程量由“無授權人員”簽字，且簽證未在公司保存。
7)個別工程建設項目結算價超預算批復。
8)個別工程建設項目邀請招標手續(xù)不完善，如開標會議紀要無評標人員、監(jiān)督人員簽字，招標文件遞交登記表、開標記錄表均無投標人代表簽字。
9)合同外大額人工及材料補差，未履行相關審批程序。
10)承接工程項目后，整體轉包給第三人，賺取合同差價。
11)部分工程項目結算金額超中標金額。
12)已完工工程項目驗收不及時，項目結算資料不完整。
13)部分竣工工程暫未辦理項目整體財務決算審計。
14)公司個別邀標工程的邀標評審會中，個別評委只在資格評審記錄表簽字，其他評審表格及簽到表都未簽字。
15)個別項目中標單位資質不符合招標文件要求。
16)公司以前年度工程項目及建設整體結算未及時辦理完成，未收到有效依據(jù)進行賬務處理，導致工程款項大額長期掛賬的現(xiàn)象。
17)公司部分已投產(chǎn)工程項目竣工結算未及時辦理完成。
18)固定資產(chǎn)未及時進行竣工財務決算審計。
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